國(guó)家局安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化核查組檢查問(wèn)題清單

一、理念目標(biāo)和礦長(zhǎng)安全承諾（6條）

1、“安全生產(chǎn)理念”內(nèi)容口號(hào)式，需針對(duì)礦井再細(xì)化。

2、“安全生產(chǎn)理念”有修訂制度，但決策不是“領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)議”，而是“礦長(zhǎng)安全辦公會(huì)議”。

3、管理技術(shù)人員對(duì)“安全生產(chǎn)理念”的踐行模糊。

4、每季度統(tǒng)計(jì)目標(biāo)任務(wù)完成情況，材料欠缺，落實(shí)有偏差。

5、效管理與標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核脫節(jié)。

6、“礦長(zhǎng)安全承諾”未上“安全辦公會(huì)議”。

二、組織機(jī)構(gòu)（2條）

1、“礦長(zhǎng)安全辦公會(huì)議”機(jī)制未建立（月礦長(zhǎng)例會(huì)不能代替）；

2、安全科作為標(biāo)準(zhǔn)化管理體系職能部門，在人員和職責(zé)分工需強(qiáng)化。

三、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度（3條）

1、《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全管理制度》沒(méi)有上“礦長(zhǎng)安全辦公會(huì)”；

2、《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全管理制度》沒(méi)有培訓(xùn)計(jì)劃；

3、《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全管理制度》沒(méi)有監(jiān)督管理辦法。

四、從業(yè)人員素質(zhì)（9條）

1、礦井有兩名科室、區(qū)隊(duì)中層安全管理人員未參加培訓(xùn)并取得安全資格證；

2、礦井未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)質(zhì)量效果評(píng)估；

3、礦井安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范、未達(dá)到40%的管理要求；

4、礦井部分人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患應(yīng)急處置知識(shí)不熟悉；

5、礦井安全培訓(xùn)檔案內(nèi)容不完整、填報(bào)不及時(shí)；

6、礦井班組建設(shè)有安全績(jī)效考核制度但未按制度執(zhí)行；

7、礦井配備有36名群眾監(jiān)督員，但未開(kāi)展工作；

8、礦井不安全行為管理制度不完善、缺少不安全行為的具體表現(xiàn)等內(nèi)容；

9、礦井未對(duì)不安全行為從“人、機(jī)、環(huán)、管”等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（10條）

1、安全礦長(zhǎng)職責(zé)、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)職責(zé)中，未明確需參與哪項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估活動(dòng)。

2、管控流程圖中缺重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案編制，落實(shí)內(nèi)容。

3、年度（編）辨識(shí)中，辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)52條，數(shù)量偏少。沒(méi)有辨識(shí)15206采面排放瓦斯、主斜井滾矸傷人風(fēng)險(xiǎn)。

4、15205工作面、15206工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)，均在工作面開(kāi)始生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)之后。

5、15205進(jìn)風(fēng)順槽排放瓦斯專項(xiàng)辨識(shí)，對(duì)排放時(shí)可能發(fā)生瓦斯燃燒或爆炸風(fēng)險(xiǎn)未做辨識(shí)。

6、礦井復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識(shí)中，對(duì)15206采面老空區(qū)頂板垮落，采空區(qū)高濃度瓦斯涌出，有可能發(fā)生瓦斯爆炸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估取值不準(zhǔn)確，未評(píng)估為重大風(fēng)險(xiǎn)。

7、15207抽放回風(fēng)系統(tǒng)巷貫通專項(xiàng)辨識(shí)，對(duì)重慶松藻煤業(yè)事故后專項(xiàng)辨識(shí)中，缺風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過(guò)程內(nèi)容。對(duì)重慶松藻煤業(yè)事故風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)，對(duì)皮帶保護(hù)，監(jiān)測(cè)裝置及礦井自救器管理使用陽(yáng)面情況，沒(méi)有逐項(xiàng)分析辨識(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估無(wú)評(píng)估結(jié)論。

8、本礦2019年3月、6月共發(fā)生兩起死亡事故，礦井未按規(guī)定組織進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)。

9、礦長(zhǎng)未按照規(guī)定每年組織對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析。

10、礦井未實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)的信息化管理。

六、事故隱患排查治理（8條）

1、礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師隱患排查治理工作職責(zé)中，缺跟班時(shí)未開(kāi)展隱患排查內(nèi)容；

2、未建立《煤礦重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案》措施落實(shí)情況檢查制度；

3、不能提供礦長(zhǎng)每月組織安全隱患排查記錄；

4、部分上級(jí)單位排查出的隱患，沒(méi)有按規(guī)定分級(jí)管理，個(gè)別隱患整改時(shí)限有涂改現(xiàn)象；

5、8月30日查出隱患“集中軌道巷10#聯(lián)絡(luò)巷處20米范圍內(nèi)頂板壓力大，巷高不足?！闭臅r(shí)沒(méi)有制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案；

6、沒(méi)有采用信息化管理手段實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查、治理、跟蹤等；

7、礦長(zhǎng)每月組織的隱患排查治理會(huì)議，沒(méi)有分析重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況，沒(méi)有按規(guī)定布置月度風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。提出預(yù)防事故隱患措施。

8、隱患排查治理結(jié)果未納入工作績(jī)效考核。

七、通風(fēng)（5條）

1. 礦井需風(fēng)量計(jì)算所用公式不正確；采掘工作面風(fēng)量計(jì)算瓦斯涌出量數(shù)據(jù)引用不規(guī)范.。

2. 年度瓦斯治理技術(shù)方案及安全技術(shù)措施，瓦斯災(zāi)害分析及防治措施缺少針對(duì)性。二采區(qū)配電室啟封密閉排放瓦斯措施未明確由救護(hù)隊(duì)實(shí)施；15206工作面啟封排放瓦斯措施缺少瓦斯流經(jīng)路線及警戒地點(diǎn)附圖。

3. 15206綜放面順層瓦斯抽采鉆孔抽采壓力小，管路存在積水，且缺少放水器。

4. 15203火區(qū)管理卡片填寫(xiě)不規(guī)范、未繪制專門的火區(qū)位置關(guān)系圖。

5. 主煤倉(cāng)皮帶機(jī)頭轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧頭缺失；15206工作面刮板運(yùn)輸機(jī)頭噴霧位置不當(dāng)。軌道大巷等隔爆水棚水袋底部到頂板的距離大于1.6m，不符合AQ 1020 規(guī)定。15206工作面部分放煤噴霧堵塞，采煤機(jī)內(nèi)噴霧堵塞。回風(fēng)順槽及工作面局部存在積塵。

八、地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量（6條）

1、未建立地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；

2、充水性圖缺中央水泵房和采區(qū)泵房排水能力等內(nèi)容；

3、二采區(qū)水倉(cāng)入口處水溝淤積嚴(yán)重；

4、井下探水工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和總結(jié)報(bào)告沒(méi)有附工程施工圖

5、15202工作面采后總結(jié)未按時(shí)編制；

6、采掘工程平面圖無(wú)老空積水區(qū)位置。

九、采煤（3條）

1、作業(yè)規(guī)程回采工作面布置圖缺少坐標(biāo)、長(zhǎng)度等技術(shù)參數(shù)；規(guī)程貫徹落實(shí)制度不完善，沒(méi)有分班次貫徹考試，貫徹考試記錄不規(guī)范。

2、采區(qū)公共巷道及工作面兩巷壓力大，局部漿皮開(kāi)裂脫落，巷道變形嚴(yán)重，一處錨索崩斷脫落。

3、沒(méi)有建立單體液壓支柱及支護(hù)材料管理臺(tái)賬。

十、掘進(jìn)（13條）

1、15205進(jìn)風(fēng)順槽掘進(jìn)機(jī)前照明燈不亮；

2、15205進(jìn)風(fēng)順槽皮帶機(jī)頭堆煤保護(hù)，懸掛位置不對(duì)；

3、15205進(jìn)風(fēng)順槽軌道巷有三處軌道接頭間隙超過(guò)規(guī)定；

4、15205進(jìn)風(fēng)順槽軌道下部，缺一道擋車器和紅燈；

5、15205進(jìn)風(fēng)順槽交叉口頂板錨索，觀測(cè)壓力表噴漿體遮蓋，無(wú)法觀測(cè)數(shù)據(jù)；

6、15205進(jìn)風(fēng)順槽、回風(fēng)順槽、低抽巷、高抽巷，缺單獨(dú)設(shè)計(jì)圖；

7、15205進(jìn)風(fēng)順槽有三處超挖，超過(guò)0.5m；

8、15205回風(fēng)順槽壓風(fēng)自救裝置缺一組，不能滿足作業(yè)規(guī)程規(guī)定；

9、15205進(jìn)風(fēng)順槽有三根錨索外露長(zhǎng)度超過(guò)250mm，15205回風(fēng)順槽有一根錨索外露長(zhǎng)度超過(guò)250mm；

10、掘一隊(duì)技術(shù)員回答生產(chǎn)責(zé)任制不全面；

11、15205進(jìn)風(fēng)順槽掘進(jìn)機(jī)司機(jī)和皮帶機(jī)司機(jī)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制不熟悉；

12、15205回風(fēng)順槽圖牌板處無(wú)照明；

13、15205進(jìn)風(fēng)順槽壓風(fēng)管，清水管無(wú)編號(hào)，電纜小線成捆吊掛。

十一、機(jī)電（7條）

1、副斜井鋼絲繩檢測(cè)報(bào)告已到期；

2、壓風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)包耐壓試驗(yàn)超期，超溫保護(hù)安裝位置不當(dāng)，壓風(fēng)機(jī)安全閥檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)設(shè)備編碼；

3、高低壓供電圖紙部分短路電流未標(biāo)準(zhǔn)；

4、井下中央配電室防水門密閉螺栓改為手柄式，電纜進(jìn)出孔密封不合格，高防開(kāi)關(guān)無(wú)檢修空間；

5、主井強(qiáng)力皮帶機(jī)超溫、堆煤探頭安裝位置不正確，無(wú)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；

6、副斜井絞車錯(cuò)向保護(hù)試驗(yàn)方法不正確，調(diào)繩油缸漏油；

7、6KV雙回路開(kāi)關(guān)柜沒(méi)有反送電警示標(biāo)志；

十二、運(yùn)輸（6條）

1、連接裝置臺(tái)賬不規(guī)范；

2、架空乘人裝置鋼絲繩檢查記錄填寫(xiě)有誤；

3、調(diào)度絞車安裝設(shè)計(jì)資料不完善；

4、第一部架空乘人裝置漲力下降保護(hù)開(kāi)關(guān)失效，保護(hù)試驗(yàn)記錄未按規(guī)定時(shí)間試驗(yàn)，制動(dòng)片與制動(dòng)盤(pán)接觸面積額小于規(guī)定值；

5、井底車場(chǎng)軌道部分軌縫超限；

6、副井絞車北鉤保險(xiǎn)繩斷絲超限；

十三、調(diào)度和應(yīng)急管理（20條）

（一）調(diào)度專業(yè)

1、調(diào)度的九項(xiàng)管理制度中匯報(bào)制度、匯總分析制度、突發(fā)事件信息報(bào)告制度內(nèi)容不齊全。

2、災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案的宣貫記錄不齊全。

3、事故報(bào)告程序中救護(hù)隊(duì)的處置程序不合理。

4、值班記錄、綜合記錄、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)工作資料記錄不齊全。

5、上級(jí)來(lái)電、來(lái)文及指令調(diào)度記錄臺(tái)賬不全、內(nèi)容不規(guī)范。

6、礦長(zhǎng)授權(quán)調(diào)度員十項(xiàng)應(yīng)急處置權(quán)缺宣貫記錄。

7、雨季三防相關(guān)文件記錄資料不全。

8、抽查調(diào)度員對(duì)井下各大系統(tǒng)熟悉掌握不足。

9、應(yīng)急廣播系統(tǒng)部分重要車間、硐室沒(méi)有布置，沒(méi)有進(jìn)行分組，工作人員對(duì)系統(tǒng)操作不熟練。

（二）應(yīng)急救援

1、應(yīng)急制度的要素不全，制度內(nèi)容的設(shè)置不合理、職責(zé)不清、程序不清。

2、應(yīng)急物資臺(tái)賬不全、維護(hù)、保養(yǎng)、更新、定期檢查記錄資料不全。

3、應(yīng)急指揮內(nèi)部通訊錄沒(méi)有做到專業(yè)全覆蓋。

4、井口急救站的急救設(shè)施、物品不齊全。

5、內(nèi)部應(yīng)急專家沒(méi)有做到專業(yè)全覆蓋且數(shù)量不足，沒(méi)有外部應(yīng)急專家?guī)臁?/span>

6、安全避險(xiǎn)系統(tǒng)有效評(píng)估要素不全、缺評(píng)估表。

7、應(yīng)急廣播系統(tǒng)沒(méi)有進(jìn)行分組，工作人員對(duì)系統(tǒng)的操作不熟練，抽查綜采隊(duì)的應(yīng)急廣播接聽(tīng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。

8、“四類人員”的“兩項(xiàng)權(quán)利”沒(méi)有宣貫培訓(xùn)資料。

9、應(yīng)急處置卡專業(yè)未全覆蓋，抽查抽風(fēng)機(jī)房無(wú)應(yīng)急處置卡。

10、3月14日開(kāi)展的水災(zāi)應(yīng)急演練，未按演練指南進(jìn)行編制，評(píng)估沒(méi)有按評(píng)估規(guī)范進(jìn)行評(píng)估

11、自救器的檢驗(yàn)、檢測(cè)內(nèi)容缺項(xiàng)、資料不全。

十四、職業(yè)病危害防治和地面（14條）

（一）職業(yè)病危害防治

1、制度內(nèi)容部分要素不全，職責(zé)要按崗位、按部門進(jìn)一步細(xì)化；

2、職業(yè)病年度計(jì)劃197萬(wàn)，目前使用42萬(wàn)，使用率太低；

3、上一年度職業(yè)病防治工作總結(jié)沒(méi)做；

4、缺噪聲超標(biāo)的整改措施；

5、勞動(dòng)用品發(fā)放臺(tái)賬、發(fā)放記錄、檢驗(yàn)報(bào)告資料不全；

6、缺離崗體驗(yàn)報(bào)告。

（二）地面設(shè)施

1、抽查食堂最近一批次食油無(wú)合格證；

2、食堂操作間對(duì)垃圾桶距離操作臺(tái)較近，不符合衛(wèi)生要求；

3、食堂對(duì)操作間個(gè)別人員沒(méi)按要求佩戴口罩；

4、地面料場(chǎng)對(duì)物質(zhì)定置管理不符合要求。個(gè)別地方堆放雜亂，沒(méi)有管理牌板；

5、職工浴池個(gè)別暖氣管缺防燙設(shè)施、缺防滑設(shè)施；

7、洗衣房對(duì)設(shè)施不足，不能滿足職工對(duì)洗衣要求；

8、抽查一叉車司機(jī)無(wú)證上崗

十五、持續(xù)改進(jìn)（2條）

1、有“持續(xù)改進(jìn)”工作機(jī)制，但工作機(jī)制針對(duì)性不強(qiáng)，需強(qiáng)化完善；

2、“每季度自評(píng)報(bào)告”有材料，但針對(duì)性不強(qiáng)，沒(méi)有達(dá)到“持續(xù)改進(jìn)”要求。需改進(jìn)自評(píng)辦法。

建  議：

新增專業(yè)

1、強(qiáng)化新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、認(rèn)知和落實(shí)（尤其是職能部門）。

2、為強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系落實(shí)到位，建議安全科在人員管理分工方面要強(qiáng)化。

從業(yè)人員素質(zhì)

3、強(qiáng)從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)，合理使用安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化員工實(shí)操培訓(xùn)，提高關(guān)鍵崗位工種及其他從業(yè)人員實(shí)操技能和應(yīng)急處置能力。

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

4、礦井要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織開(kāi)展事故后專項(xiàng)辨識(shí)工作，認(rèn)真汲取事故教訓(xùn)，做到把隱患挺在事故前面，把風(fēng)險(xiǎn)挺在隱患前面，實(shí)現(xiàn)安全管理關(guān)口前移。

5、井回風(fēng)立井投入使用前，要按照規(guī)定組織開(kāi)展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管控。

通風(fēng)

6、高抽巷對(duì)采煤工作面瓦斯治理起到至關(guān)重要的作用，應(yīng)制定高抽巷抽采作用失效時(shí)，如抽采系統(tǒng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)，或工作面初采，頂板裂隙與高抽巷未導(dǎo)通等特殊時(shí)期的瓦斯治理應(yīng)急措施，有效預(yù)防瓦斯事故。

地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量

7、應(yīng)設(shè)立奧灰水文觀測(cè)孔，盡快建立地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)系統(tǒng)

8、采掘過(guò)程中注重超前探查陷落柱發(fā)育形態(tài)及導(dǎo)水性，留足防水煤柱。

采煤

9、完善作業(yè)規(guī)程貫徹落實(shí)制度，提高規(guī)程編制審批質(zhì)量，作業(yè)規(guī)程分班次貫徹考試，貫徹記錄進(jìn)一步規(guī)范。

10、加大采區(qū)、工作面巷道檢查維修力度，消除事故隱患，防范零星事故發(fā)生。

11、建立單體液壓支柱及其它支護(hù)材料管理臺(tái)賬，進(jìn)一步規(guī)范化管理。

掘進(jìn)

12、該礦在施工沿底煤巷加強(qiáng)巷道中腰線，巷道幫頂管理，提高巷道成形，減少巷道局部超挖；

13、配足區(qū)隊(duì)管理人員實(shí)現(xiàn)井下現(xiàn)場(chǎng)三班有跟班干部。

機(jī)電

14、井下中央水泵房改為環(huán)形管路

運(yùn)輸

15、輔助運(yùn)輸系統(tǒng)使用新技術(shù)、新裝備、淘汰調(diào)度絞車

調(diào)度和應(yīng)急管理

16、調(diào)度員的工作按24小時(shí)工作制，時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，建議調(diào)整工作時(shí)間。