《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》（以下簡稱“新標準”），已于2020年7月1日起實施。根據(jù)煤安監(jiān)行管〔2020〕16號文件要求，為加快推進礦井安全生產(chǎn)標準化工作與“新標準”接軌，持續(xù)鞏固提高礦井安全生產(chǎn)標準化管理水平。各單位在仔細研讀新標準的基礎上，2020年11月20日，由礦長XXXX組織，各分管礦領導、副總工程師和相關部門負責人參加，召開了XXXX煤礦2020年度安全生產(chǎn)標準化管理體系運行情況分析會議，分析了管理體系的運行情況，查找了存在的問題，提出了改進措施。根據(jù)會議精神，形成本報告。

一、體系運行質(zhì)量分析

（一）安全生產(chǎn)目標考核結(jié)果

1.整體情況

礦井制定了安全生產(chǎn)各項任務目標，在保證安全的基礎上，計劃全年完成360萬噸安全生產(chǎn)任務。通過落實責任抓考核，今年以來，杜絕了瓦斯超限事故，實現(xiàn)瓦斯“零超限”；杜絕了井下透水事故，實現(xiàn)“零透水”；杜絕了煤炭自燃事故，實現(xiàn)“零自燃”；杜絕了沖擊地壓事故，實現(xiàn)“零沖擊”。重大風險管控方案100%落實，重大風險始終處于受控、可控狀態(tài)。杜絕了重大事故隱患，隱患按期整改率達到100%。截止11月底，全礦完成產(chǎn)量310萬噸，杜絕了重傷以上安全生產(chǎn)事故和一級非人身事故，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)。

2.存在的主要問題

新標準實施后，各專業(yè)特別是新增專業(yè)，在資料、現(xiàn)場標準等方面存在差距。

3.原因分析及改進措施

新版安全生產(chǎn)標準化管理體系實施時間短，各口特別是新增專業(yè)與礦原有體系標準不一致，存在差距大，部分專業(yè)學習不扎實，理解有偏差。改進措施：組織外出學習、內(nèi)部培訓等方式，盡快掌握新標準體系內(nèi)涵，通過開展自查，查找差距，制定措施，盡快達到一級標準。

（二）礦長安全承諾考核結(jié)果

1.整體情況

今年以來，礦井嚴格貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，牢固樹立安全“紅線意識”，嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準，建立健全了安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程，健全了安全管理機構并配齊了安全生產(chǎn)管理人員，明確了各部門、各崗位人員的職責。嚴格按照安全費用提取和使用制度提取和使用安全費用，2020年度，安全費用按噸煤15元提取，并按規(guī)定確保：一通三防安全費用資金噸煤投入不低于2元、防治水安全費用資金噸煤投入不低于2元。礦井勞動組織為“三八制”。根據(jù)年度及專項安全風險辨識評估結(jié)果，礦井共辨識出8項重大安全風險，由礦長組織制定了《重大安全風險管控方案》，并有效落實。未排查出重大隱患。礦井嚴格落實煤礦領導帶班下井制度，對重點部位、關鍵環(huán)節(jié)進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和組織消除了事故隱患和險情。不存在違章指揮和超能力組織生產(chǎn)的現(xiàn)象。

2.存在的主要問題

礦長承諾在井口利用大屏公示，轉(zhuǎn)換速度快，不方便職工預覽。

3.原因分析

大屏公示內(nèi)容多，管理人員未根據(jù)具體內(nèi)容調(diào)整公示轉(zhuǎn)換時間，造成閱讀困難。改進措施：制作公示牌板在井口行人側(cè)長期公示。

（三）安全生產(chǎn)責任制考核結(jié)果

1.整體情況

礦井共設置機構29個，其中機關單位9個，井下單位 9個，地面單位4個，直屬單位6個，專職安全管理機構1個。目前礦井在冊人數(shù)為1005人，其中井下作業(yè)總?cè)藬?shù)為682人，單班最多入井人數(shù)為240人。配齊了“五職礦長”、各專業(yè)副總工程師、安全生產(chǎn)管理及專業(yè)技術人員共121名，特殊工種246名，人員配備及準入符合相關規(guī)定要求。礦井以習近平總書記安全指示精神為根本遵循，建立了以礦長為安全生產(chǎn)第一責任人的安全生產(chǎn)責任制。采取自下而上、全員參與的方式，修訂各部門、各崗位的安全生產(chǎn)責任制300余種，建立了安全生產(chǎn)責任清單，明確責任范圍、考核標準，切實讓各崗位職工明責、履責、盡責，確保責任無空檔。

2.存在的主要問題

（1）礦井固定場所缺少崗位責任制公示牌板。

（2）部分崗位人員對本崗位職責掌握不全。

3.原因分析及改進措施

（1）分管部室管理不到位，責任單位責任落實不到位，未按規(guī)定公示崗位責任制。改進措施：補充制作安全生產(chǎn)責任制牌板，在辦公室及固定場口進行長期公示。

（2）安培中心對職工崗位責任制培訓不到位，監(jiān)管部門考核不嚴，職工學習不積極、不主動，造成對崗位人員對崗位責任制內(nèi)容不掌握。改進措施：安培中心加強責任制培訓，考核合格后再上崗作業(yè)。

（四）標準化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況

礦井新標準正處于學習試套階段，還未進行內(nèi)部自查和外部檢查。

（五）國家政策、法規(guī)、標準變化調(diào)整情況

1.2020年度國家發(fā)布的煤礦安全生產(chǎn)方面的政策和標準

（1）《國家煤礦安監(jiān)局關于印發(fā)<煤礦井下反應型高分子材料安全管理辦法（試行）>的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2020〕18號）；

（2）《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》（發(fā)改能源〔2020〕283號）；

（3）《國家煤礦安監(jiān)局關于認真貫徹落實習近平總書記重要批示精神汲取近期煤礦事故教訓切實做好煤礦復工復產(chǎn)安全生產(chǎn)工作的通知》；

（4）《關于印發(fā)<全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃>的通知》（安委〔2020〕3號）；

（5）《國家煤礦安監(jiān)局 國家能源局關于印發(fā)<煤礦瓦斯等級鑒定信息公示制度>通知》（煤安監(jiān)技裝〔2020〕23號）；

（6）《國家煤礦安全監(jiān)察局關于印發(fā)<煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級辦法（試行）>和<煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）>的通知》（煤安監(jiān)行管〔2020〕16號）；

（7）《鄂爾多斯市能源局關于印發(fā)煤礦安全生產(chǎn)責任制實施意見（試行）的通知》（鄂能局發(fā)[2019]265號）

（8）鄂爾多斯市煤炭局關于印發(fā)《學習貫徹落實常態(tài)化推進安全生產(chǎn)事故隱患排查治理等五項重點工作實施方案》的通知（鄂煤局發(fā)[2018]308號）

（9）《國家煤礦安全監(jiān)測局關于近期三起事故的通報》（煤安監(jiān)調(diào)查[2020]27號）

（10）《烏審旗安全生產(chǎn)專項整治三年行動實施方案》（烏安委會[2020]4號）

（11）《頭部防護 安全帽》（GB 2811—2019）；

（12）《預抽回采工作面瓦斯區(qū)域防突措施效果檢驗方法》 （MT/T1037—2019）。

2.存在的主要問題

部分文件學習傳達不到位，個被單位休班人員返礦后學習不及時。

3.原因分析及改進措施

區(qū)隊傳達學習不到位、職工自覺學習不積極，造成學習滯后甚至漏學。改進措施：建立學習檔案，及時通知休班返礦人員補學，利用信息化網(wǎng)絡，方便職工隨時學習。

（六）年度風險辨識結(jié)果及全年重大風險管控情況

1.整體情況

礦井規(guī)范開展了年度、新工作面設計前、主要大巷貫通前、工作面安裝前等安全風險辨識評估，規(guī)范編制了年度、專項安全風險辨識評估報告。根據(jù)礦井重大災害情況及年度、專項辨識評估結(jié)果，確定了采煤工作面水害、沖擊地壓、煤塵、自然發(fā)火風險，3111盤區(qū)老空水風險，沿空掘進順槽水害、沖擊地壓風險，副井提升8項重大安全風險，由礦長組織制定了《重大安全風險管控方案》，采取設計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術、工程手段，逐條重大安全風險明確落實管控人員、技術與資金保障。同時，將風險辨識評估和管控內(nèi)容應用于生產(chǎn)計劃、年度工作重點、規(guī)程措施編制等內(nèi)容，加強過程管控與結(jié)果考核，使生產(chǎn)作業(yè)始終處于風險可控狀態(tài)。

2.存在的主要問題

一是現(xiàn)場班組長、跟班隊長作業(yè)前缺少開展風險辨識和安全確認資料；

二是現(xiàn)場作業(yè)人員對重大風險管控措施掌握不全。

3.原因分析

一是安全風險分級管控辦公室未及時根據(jù)新標準內(nèi)容設置記錄。改進措施：制定作業(yè)前風險辨識和安全確認表，督促班組長、區(qū)隊長作業(yè)前規(guī)范開展風險辨識和安全確認工作。

二是分管部室、區(qū)隊對職工教育不到位，導致職工不能充分掌握安全風險管控的知識。改進措施：由部室、區(qū)隊對職工加強教育培訓，強化現(xiàn)場抽查考核，確保職工掌握并嚴格落實。

（七）職工訴求

1.整體情況
    今年以來，共收到職工訴求5條，由礦黨委書記蘇守玉組織相關部門召開專題會議逐條研究，其中無因不符合國家、地方和上級公司相關政策要求及煤礦實際而不能改進，有5條訴求已經(jīng)采納改進。
    2.已整改問題
  （1）部分職工由于上井較晚，食堂飯菜涼、種類不多。
  （2）部分職工由于年齡偏長，文化程度較低，記憶力衰退，月度機考通過率較低，是否可以適當降低月度機考成績。
   （3）部分職工反映職工浴室熱水有時不熱，供應不及時。
   （4）個別職工宿舍有蟑螂。
   （5）內(nèi)蒙夏日天氣炎熱，請食堂在提供免費湯的情況下，適當準備綠豆湯。
   3.原因分析
   （1）由于相關部門服務意識不強、監(jiān)督不到位，未能及時了解掌握職工的需求。
   （2）部分職工年齡偏長，文化程度低等原因，導致月度機考通過率低。
     （3）由于職工宿舍衛(wèi)生間潮濕，導致宿舍內(nèi)出現(xiàn)蟑螂。
上述職工所反映問題，已及時協(xié)調(diào)相關單位進行處理解決，現(xiàn)已全部整改完畢。

（八）本礦生產(chǎn)安全事故情況

今年以來未發(fā)生人身傷害安全事故，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)。

二、改進措施

（一）理念目標和礦長安全承諾

(1)增加了安全生產(chǎn)理念、安全生產(chǎn)目標的相關要求。
(2)細化了礦長安全承諾要求。

（二）組織機構

(1)新增了建立安全辦公會議機制的要求。

(2)職責部門:增加了設置安全管理部門的要求;專業(yè)管理部門設置要求中，增加了設置負責礦井采掘生產(chǎn)技術管理的部門、綜合行政管理部門、地面后勤保障部門的規(guī)定。

（三）安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度
(1)增加了建立安全生產(chǎn)責任制的要求。

(2)增加了建立安全管理制度的要求。
（四）從業(yè)人員素質(zhì)
1.人員配備及準入

(1)增加了對礦長、安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術人員、特種作業(yè)人員學歷、經(jīng)驗方面的要求。

(2)明確總工程師為礦井沖擊地壓防治工作技術負責人，對防治技術工作負責。

(3) 明確了副總工程師、專業(yè)技術人員配備數(shù)量。

(4)增加了其他從業(yè)人員培訓、實習的規(guī)定。

2.安全培訓
(1)基礎保障:

①對安全培訓管理制度的具體內(nèi)容進行了規(guī)定。

②明確安全培訓條件的標準是《安全培訓機構基本條件》( AQ/T 8011-2016)。

③明確要求委托的機構必須具備安全培訓條件。
(2)組織實施:

①增加了礦長組織制定并推動實施安全技能提升培訓計劃的要求。

②增加了對防治水班組長的培訓要求。

③增加了班組長按計劃接受安全技能提升專項培訓的要求。

④對班組長安全培訓的實施單位做了規(guī)定。

⑤增加了制定應急救援預案培訓計劃的要求，培訓內(nèi)容增加了應急知識、自救互救和避險逃生技能。

⑥將“安全生產(chǎn)教育和培訓檔案”修改為“ 從業(yè)人員安全培訓檔案和企業(yè)安全培訓檔案”，實行一人一檔、一期一檔。

3.班組安全建設

(1)現(xiàn)場管理中要求作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認。

4.不安全行為管理

(1)增加了建立不安全行為管理制度的要求。

(2) 增加了整理本礦上年度的不安全行為，從管理、現(xiàn)場環(huán)境、制度等方面進行分析，并制定行為控制措施的要求。

(3) 增加了對有不安全行為的職工采取多種方法進行幫教的要求。

(4) 增加了不安全行為人員再上崗規(guī)定。

(5) 增加了建立不安全行為(含“三違”行為)臺賬的要求。

（五）安全風險分級管控

1.職責分工:

①除礦領導外，增加了“副總工程師、科室、區(qū)(隊)安全風險分級管控的職責明確”。

2.年度辨識評估:

①增加了副總工程師要參加年度辨識評估。

②增加了對風險辨識評估范圍和4類重大災害評估的要求。

③增加了制定《煤礦重大安全風險管控方案》的要求，方案增加了更加細致的要求，即每條措施落實的人員、時限、技術、資金等。

④辨識評估結(jié)果應用范圍增加了安全培訓計劃、安全費用提取和使用計劃。

3.專項辨識評估:

①明確要求編制專項辨識評估報告。

②專項辨識評估的情況增加了反風演習、工作面通過空巷(采空區(qū))、更換大型設備、采煤工作面初采和收尾、綜采工作面安裝回撒、掘進工作面貫通前;新工藝、新設備。

③新增了復工復產(chǎn)前專項辨識評估由礦長組織。

④全國煤礦發(fā)生重特大事故，所在省份或所屬集團煤礦發(fā)生較大事故需進行專項風險辨識。

4.管控方案落實:

①“資金有保障”改為“ 資金滿足要求”，更加合理。

②增加了“人數(shù)應符合有關限員規(guī)定，人口顯著位置懸掛限員牌板”的要求。

③增加了對礦領導掌握重大風險管控措施的要求。

④增加了對區(qū)(隊)長、班組長和關鍵崗位人員掌握重大風險管控措施的要求。

⑤增加了區(qū)(隊)長、班組長組織作業(yè)時對管控措施落實情況進行現(xiàn)場確認的要求。

⑥增加了礦長每年組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行總結(jié)分析的要求。

5.教育培訓：

①增加了對培訓時效性的規(guī)定:年度辨識評估完成后1個月內(nèi)、專項辨識評估完成后1周內(nèi)。增加了對年度辨識評估培訓時長的規(guī)定:不少于2學時。

②增加了對培訓時效性的規(guī)定:年度風險辨識評估前;增加了對培訓時長的規(guī)定:不少于4學時。

(4)  其他安全風險管控。屬于新增內(nèi)容，鼓勵煤礦開展全面安全風險管控，不僅要掌握重大安全風險及管控措施，還要管控其他安全風險及管控措施。

（六）事故隱患排查治理

（1）增加了關于事故隱患排查治理制度的要求:對事故隱患分級標準、排查、登記、治理、督辦、驗收、銷號、分析總結(jié)、檢查考核工作作出規(guī)定。

（2）隱患排查內(nèi)容增加了“重大風險管控措施落實情況檢查和管控效果檢驗”。

（3）修改了分管負責人的隱患排查頻次:每旬改為每半月。

（4）分管負責人的隱患排查內(nèi)容增加了“ 分管范圍重大風險管控措施落實情況檢查和管控效果檢驗”

（5） 增加了對帶班領導的“雙防”工作要求。

（6）登記上報中明確了隱患臺賬必須登記外部檢查的事故隱患。

（7）分級治理中:將事故隱患治理“五落實”范圍明確為“重大事故隱患”;將組織制定方案和組織實施方案的負責人確定為礦長;將不能立即治理完成的事故隱患治理方案確定為“四落實”，即:治理責任單位(責任人)、治理措施、資金、時限。

（8）安全措施中:明確了“ 治理過程中存在危險的”事故隱患要有安全措施;“安全技術措施”改為“安全措施”。

（9）改進完善中事故隱患治理會議內(nèi)容增加了“分析重大安全風險管控情況”“布置月度安全風險管控重點”， 將“提出加強事故隱患排在治理的措施”改為“提出預防事故隱患的措施”。

（10）教育培訓中:將舊標準籠統(tǒng)的安全管理技術人員專項培訓改為礦長、分管負責人、副總工程師及生產(chǎn)、技術、安全科室相關人員和區(qū)(隊)管理人員為專項培訓:規(guī)定了培訓時長4學時。

（七）質(zhì)量控制

1.通風

（1）系統(tǒng)管理:

①評分方法增加了安全措施有缺陷或與《煤礦安全規(guī)程》不符1處扣2分的要求。

②將反風設施每6個月檢查維修I次，改為每季度1次，并且要有記錄。

（2）風量配置:

①將技術改造及更換葉片的主要通風機視同新安裝風機進行性能測定和試運轉(zhuǎn)工作。

②增加了對井下測風站(點)及測風記錄牌板的要求。

（3）裝備措施:

①增加了對局部通風機人員上崗簽字并進行切換試驗的要求，并要有切換記錄，不符合要求一處扣2 分。

②增加了“各部件連接完好，不溫風”的要求，不符合要求一處扣2 分。

（4）風簡敷設:

①增加了對自動切換的交又風筒的敷設要求。

②增加了軟質(zhì)風簡無絲繩或者卡藏捆扎的要求。

（5）設施管理:

①增加了有構筑通風設施設計方案及安全措施的要。

②增加風門及采空區(qū)密閉每周、其他設施每月至少檢查1次設施究好及使用情況，有設施檢修記錄及管理臺賬的要求。

（6）風門風窗:

①明確主要進、回風巷之間的聯(lián)絡巷設的反向風門不少于2道。

②將通車風門“有保護風門及人員的安全措施”修改為“設有發(fā)出聲光信號的裝置，且聲光信號在風門兩側(cè)都能接收”

（7）鑒定及措施中，煤層瓦斯含量、瓦斯壓力等參數(shù)測定和礦井瓦斯等級鑒(認)定及瓦斯涌出量測定的依據(jù)中增加了《煤礦瓦斯等級鑒定辦法》。

（8）瓦斯檢查:

①要求礦長、總工程師等人員下井時，不僅要攜帶便攜式甲烷檢測報警儀，還得開機使用。

②將《瓦斯檢查日報》規(guī)范為《通風瓦斯日報》。

（9） 現(xiàn)場管理:修改瓦斯超限后的處置程序為先停止工作、撤出人員，再按規(guī)定切斷電源。

（10）突出管理:

不涉及

（11）設備設施:

①增加了對各類圖紙的要求。

②增加了對施工記錄、錄像等的要求。

（12）裝備設置：進行了修改。主要針對(煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測僅器使用管理規(guī)范》(AQ 1029- -2019)進行了修改。

①要求“斷電范圍”也符合(煤礦安全規(guī)程)規(guī)定。

②安全監(jiān)控系統(tǒng)的工作主機與備用主機自動切換時間由5 min修改為60s。

③中心站在線式不同斷電源工作時間由2 h修改為4 h。

④增加了中心站監(jiān)控使用錄音電話，錄音保存3個月以上的要求。

（13）調(diào)校測試:

①要求所有類型的甲烷傳感器應使用標準氣樣和空氣氣樣在設備設置地點調(diào)校。

②增加了采用激光原理的甲烷傳感器的調(diào)校周期為每6個月1次。

③要求一氧化碳、風速、溫度傳感器等其他傳感器按使用說明書要求定期調(diào)校。

（14）資料管理中增加了報警斷電記錄月報經(jīng)礦長、總工程師簽字的要求。

（15）粉塵防治設備設施:將“開采設計”修改為“礦井防止自然發(fā)火設計”。

（16）爆炸物品管理:將電雷管“進行導通試驗”修改為“用電雷管檢測僅逐個測試電阻值，并將腳線扭結(jié)成短路”。

（17）職工素質(zhì)及崗位規(guī)范:

①增加了班組長執(zhí)行本崗位安全生產(chǎn)責任制的要求。

②新標準要求作業(yè)前對作業(yè)范圍內(nèi)空氣環(huán)境、設備運行狀態(tài)及作業(yè)地點支護和頂?shù)装逋旰脿顩r等實時觀測，進行崗位安全風險辨識及安全確認。

2. 地質(zhì)災害防治與測量

（1）煤礦地質(zhì)火害防治與測量技術

①制度建設中增加了應急處置制度。

②資料管理中增加了建立紙質(zhì)或電子目錄索引、借閱記錄臺賬的要求。

③電子文檔定期備份改為至少每半年備份1次。

④崗位規(guī)范評分方法中，增加了不掌握崗位安全職責、管理制度、操作規(guī)程、安全技術措施等發(fā)現(xiàn)1次扣3分。

⑤裝備管理中增加了至少各有1種為煤礦地質(zhì)和水文地質(zhì)工作服務的物探裝備的要求。評分方法中，增加了未建立地測信息系統(tǒng)不得分。

（2）煤礦地質(zhì)

①地質(zhì)觀測與分析中增加了跟蹤地質(zhì)變化，進行地質(zhì)分析，及時提供分析成果及相關圖件的要求。

②綜合分析資料能滿足生產(chǎn)工作需要的要求轉(zhuǎn)移到了“地質(zhì)說明書及采后總結(jié)”項目中。

③增加了關于地質(zhì)勘探的要求:

井上下鉆探、物探、化探工程應有設計、有成果和總結(jié)報告。

按規(guī)定開展煤礦地質(zhì)補充調(diào)查與勘探。

按規(guī)定針對性地開展綜合勘查與分析研究，編制研究報告。

（3）煤礦測量

①過斷層、沖擊地壓帶為過特殊地質(zhì)異常區(qū)。

②各種通知單在發(fā)放前增加了按規(guī)定審批的要求。

③增加了建立測量儀器檢校臺賬，定期進行儀器檢校的要求。

（4） 煤礦防治水

①將發(fā)生重大及以上突(透)水事故重新進行水文地質(zhì)類型劃分的要求修改為發(fā)生較大及以上水害事故或者因突水造成采掘區(qū)域或礦井被淹。

②增加了對受老空水影響的煤層按規(guī)定劃分可采區(qū)、緩采區(qū)、禁采區(qū)的要求。

③將《煤礦防治水細則》 中關于礦井水文地質(zhì)補充勘探的規(guī)定納人到要求內(nèi)容。

④將《煤礦防治水細則》中建立健全水害防冶技術管理制度、水害隱患排查治理制度，探放水制度、 重大水患停產(chǎn)撒人制度的規(guī)定納人到要求內(nèi)容。

⑤防治水電子基礎臺賬每季度修正1次改為至少每半年修正1次。

⑥ 評分方法中，增加了專用原始記錄本或記錄本不全，缺1種扣2分;臺賬內(nèi)容不全I處扣1分。

⑦增加了在采掘工程平面圖和礦井充水性圖上標繪出井巷出水點的位置及涌水量，積水的井巷及采空區(qū)范圍、底板標高、積水量和水患異常區(qū)的要求。

⑧水害預報:

在水害威脅區(qū)域掘進前增加了提出水文地質(zhì)情況分析報告和水害防治措施，由煤礦總工程師組織生產(chǎn)、安檢、地測等有關部門審批的要求。

工作面回采前，增加了應提出專門水文地質(zhì)情況評價報告和水害隱患治理情況分析報告，經(jīng)煤礦總工程師組織生產(chǎn)、安檢、地測等有關部門審批。發(fā)現(xiàn)斷層、裂隙或者陷落柱等構造充水的，應當采取注漿加固或者留設防隔水煤( 巖)柱等安全措施的要求。

增加了所有礦井年初都要編制年度水害分析預測表及水害預測圖的要求。

⑨防排水系統(tǒng)中增加了采區(qū)、工作面防排水系統(tǒng)健全完善的要求。

(10) 防治水工程的技術要求:

增加了按規(guī)定編制探放水設計、井下探放水執(zhí)行“三專兩探一撤”。

增加了按規(guī)定落實地面防治水與井下防水工程要求的規(guī)定。

增加了防水閘門與防水閘墻按要求設計、施工、竣工驗收的要求。

增加了制定并嚴格執(zhí)行水害應急專項預案和現(xiàn)場處置方案的要求。

（5）煤礦防治沖擊地壓

①制度保障:增加了建立沖擊地玉防治安全技術管理制度、沖擊地壓防治培訓制度、沖擊地壓事故報告制度，建立實時預警、處置調(diào)度和處理結(jié)果反饋制度的要求。

②監(jiān)測預警:

區(qū)域監(jiān)測系統(tǒng)覆蓋范圍由所有沖擊地玉危險區(qū)域改為所有采掘區(qū)域。

增加了局部監(jiān)測應覆蓋沖擊地壓危險區(qū)域的采掘地點和煤(半煤巖)巷道、硐室等地點的要求。

增加了按規(guī)定確定沖擊危險性預警臨界指標的要求，評分方法中也增加了相應內(nèi)容。

③區(qū)域防沖措施:

增加了采掘部署、煤柱留設及開采保護層等符合規(guī)定的要求。

增加了保護層不采空區(qū)留煤柱要及時上圖的要求。

④評分方法中，增加了未制定防沖措施不得分。

⑤ 安全防護:

增加了躲炮時間不小于30 min的要求。

增加了評價為強沖擊地壓危險的區(qū)域不得存放備用材料和設備:巷道內(nèi)染物應清理干凈，保持行走路線暢通的要求。

“沖擊危險區(qū)各類管路吊掛高度不應高于0.6m”修改為“沖擊危區(qū)各類管路應吊掛在巷道腰線以下，吊掛高度高于1.2m的必須采取固定措施”。

⑥臺賬資料:

增加了沖擊地壓危險區(qū)域必須進行日常實時監(jiān)測，并編制監(jiān)測日報的要求。

3.采煤

(1)監(jiān)測:

①明確了是錨桿支護的巷道才要有頂板離層監(jiān)測。

②要求觀測記錄數(shù)據(jù)符合實際。

③增加了異常情況有處理意見并落實。

④增加了對觀測數(shù)據(jù)進行規(guī)律分析，有分析結(jié)果的要求。

(2)規(guī)程措施:

①將礦總工程師定期組織復審明確為每兩個月。

②增加了工作面過鉆孔、過陷落柱等制定安全技術措施并組織實施的要求。

(3)頂板管理:

①增加了現(xiàn)場每臺支架有檢測儀表的要求。

②增加了支架最大仰俯角遇斷層、構造帶、應力集中區(qū)在保證支護強度條件下，應滿足作業(yè)規(guī)程或?qū)ｍ棸踩胧┮蟮囊?guī)定。

③增加了進回風順槽工作面端口處及時退錯的要求。

④懸頂面積大于10m2修改為超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定

(4)安全出口與瑞頭支護:

①工作面兩端第組支架與巷道支護間距修改為同凈距。

②可以使用工作面端頭支架和兩巷超前支護液壓支架的礦井增加了沖擊地壓礦井。

(5)安全設施中明確了刮板輸送機和帶式輸送機的蓋板和過橋設置要求。

(6)設備管理:

①增加了液壓系統(tǒng)連接銷使用規(guī)范的要求。

②帶式輸送機機頭處“防滅火器材”修改為“消防設施”。

③安設通信和信號裝置的范圍由“沿線”明確為“機頭、機尾及全線”，并要求安設問距不超過200 m。

④要求帶式輸送機安設沿線急停裝置必須是有效的。

4.掘進

(1)掘進機械中:

①增加了激光指向儀、工程質(zhì)量驗收使用的器具(儀表)完好精準的要求。

②增加了掘進機械設備有管理臺賬和檢修維修記錄的要求。

(2)運輸系統(tǒng):

①增加了行人跨越處應設過橋的要求。

②帶式輸送機機頭處“防滅火器材”修改為“消防設施”。

③安設通信和信號裝置的范圍由“沿線”明確為“機頭、機尾及全線”，并要求安設間距不超過200 m。

(3)監(jiān)測控制增加了根據(jù)圍巖預報調(diào)整支護設計并實施的要求。

(4)現(xiàn)場圖牌板作業(yè)場所增加了安設避災路線圖、臨時支護圖的要求。

(5)規(guī)程措施:

①“礦總工程師定期組織對作業(yè)規(guī)程的貫徹、執(zhí)行情況進行檢查”修改為“礦總工程師至少每兩個月組織對作業(yè)規(guī)程及貫徹實施情況進行復審，且有復審意見”。

②增加了設計、工藝、支護參數(shù)等發(fā)生較大變化時需要修改完普作業(yè)規(guī)程或補充安金措施的要求。

(6)內(nèi)在質(zhì)量:

①錯桿(索)抗拔力修改為拉拔力。

②傾斜巷道每增加5°修改為5°-8°。

(5)  增加了附加項內(nèi)容，包括無損檢測、智能化、超前支護等。

5.機電

(1)  鋼經(jīng)繩牽引帶式輸送機、滾筒帶式輸送機、壓風系統(tǒng)增加了電動機及主要軸承溫度和振動監(jiān)測的要求；

(2)  滾筒驅(qū)動帶式輸送機:

①減速器與電動機采用軟連接或采用軟啟動控制，增加了要求:不應使用離心式聯(lián)軸器。

②增加了采用非金屬聚合物制造的輸送帶、托輥和滾筒包膠材料的阻燃性能和抗靜電性能符合有關標準的規(guī)定的要求。

③增加了在大于16°的傾斜井巷中應當設置防護網(wǎng)，并采取防止物料下滑、滾落等安全措施的要求。

(3)  礦井及采區(qū)主排水系統(tǒng)增加了“水位觀測裝置”: “水泵聯(lián)合試運轉(zhuǎn)”改為“水泵聯(lián)合試運轉(zhuǎn)排水試驗”。

(4)  熱風爐安全性能合格證頒發(fā)單位由“煤炭安全監(jiān)察部門”改為“主管部門”。

(5)  高壓開關柜的功能調(diào)整為:要具有防止誤分合斷路器、防止帶負荷分合隔離開關、防止帶電掛(合)接地線(接地開關)、防止帶接地線(接地開關)合斷路器(隔離開關)、防止誤人帶電問隔和通信功能。

(6)  防爆電氣設備及小型電器防爆合格率100%修改為無失爆。

(7)  并下供電系統(tǒng)中，保護接地增加了要符合(煤礦安全規(guī)程)的要求，

(8)  組織保障中，有負責供電、電纜、小型電器、防爆、設備、配件、油脂、輸送帶、鋼絲繩等日常管理工作職能部門，部分轉(zhuǎn)移到了“組織機構中”。

(9)  管理制度中增加了:變電所有停送電管理制度、變電所有停送電記錄。

（10）技術管理中，明確了業(yè)務保安責任，“監(jiān)督”專項檢查，增加了“技術指導”。

（11）管網(wǎng)的各種管路標識增加了載體、流向。

6.運輸

(1)在硐室車房中增加了對“絞車房”的要求。

(2)在無軌膠輪車中增加了“井下無軌膠輪車應符合排氣標準規(guī)定”。

(3)增加了“無軌膠輪車運行的長坡段巷道內(nèi)必須采取車輛失速安全措施，巷道轉(zhuǎn)彎處設置防撞裝置”。

(4) 制度保障:增加了關于各崗位各工種的操作規(guī)程的要求。

(5)增加了無軌膠輪車、礦車、專用車等運輸設備編號管理。

(6)新增了無軌膠輪車進行試驗、檢測檢驗要求，有完整的試驗、檢測檢驗報告。

7.調(diào)度和應急管理

(1)管理制度中:增加了調(diào)度會議制度。

(2) 增加了對礦井災害預防和處理計劃、應急救援預案修訂更新的要求。

(3)增加了組織召開日調(diào)度會及會議內(nèi)容的要求。

(4)應急處置中明確由調(diào)度人員下達撒人指令、按規(guī)定報告事故。

(5)調(diào)度記錄:

①增加了日調(diào)度會會議記錄要求。

③增加了對臺賬(記錄)內(nèi)容的具體要求。

(6)調(diào)度匯報中增加了發(fā)生影響生產(chǎn)安全的突發(fā)事件，應在規(guī)定時間內(nèi)間礦負責人和有關部門報告的要求。

(7)通信設備中，有線調(diào)度通信系統(tǒng)增加了監(jiān)聽功能。

(8)崗位規(guī)范中，明確了調(diào)度人員需要熟悉和掌握的知識，檢查時要現(xiàn)場抽考。要求調(diào)度人員持證上崗。

(9)增加了設置井下避災路線指示標識的要求。

(10)要求人并人員能熟練使用自救器。

(11)授予遇險處置權的人員中增加了跟班人員、安檢員;明確了現(xiàn)場作業(yè)人員都有緊急避險權。

(12) 要求礦山救護隊必須符合規(guī)定。

(13)應急救援預案的編制依據(jù)中增加了年度安全風險辨識評估報告。

(14) 明確應急救援預案依據(jù)《生產(chǎn)安全事故應急條例》規(guī)定進行修訂。

(15) 要求現(xiàn)場作業(yè)人員隨身攜帶應急處置卡。

(16)要求依法向社會公布應急救援預案。

(17) 要求至少每半年組織1次生產(chǎn)安全事故應急救援預案演練。

(18)要求將應急演練總結(jié)報縣級以上地方政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。

(19)應急資料保存期限由2年修改為3年。

8.職業(yè)病危害防治和地面設施

(1)職業(yè)病危害防治:明確了設置粉塵濃度傳感器的具體位置。

(2)職工食堂中，工作人員《健康證》改為《健康證明》。

(3)職工澡堂中:

①明確了滿足職工洗浴要求的具體標準。

②增加了“更衣室、浴室有冬季取暖設施、有防寒滑燙安全設施”的要求。

(4)  增加了職工生活服務，包括班中餐、洗衣、業(yè)余活動及網(wǎng)絡服務4個方面要求。

（九）持續(xù)改進

1.需建立持續(xù)改進相關工作制度，涵蓋對體系的考核評價、持續(xù)改進要求。

   2.每季度至少組織1次標準化管理體系運行情況的全面自查自評。

3.根據(jù)安全生產(chǎn)目標完成情況、標準化管理體系內(nèi)部自查自評和外部檢查考核結(jié)果情況，對體系運行部門進行績效考核，并兌現(xiàn)獎懲。

4.每年根據(jù)考核評價報告，研究制定改進方案，修改完善相應的管理制度，調(diào)整運行機制，提高體系運行質(zhì)量。

三、調(diào)整方案

為落實上述改進措施，盡快與“新標準”接軌，礦井制定了安全生產(chǎn)標準化管理體系調(diào)整方案，詳見附表，并將體系調(diào)整方案納入下半年安全生產(chǎn)工作計劃中。